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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4336 Data de lançamento: 06/04/2023
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Conta de Despesa: 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa: INTERNET
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 37 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 INTERNET FIBRA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO E AS PRAÇAS MUNICIPAIS CFE 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº246/2019 925,03 7.400,24

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/04/2023 INTERNET FIBRA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO E AS PRAÇAS MUNICIPAIS CFE 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº246/2019 7.400,24
28/04/2023 LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 131/47525; 925,03
05/05/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4336/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 925,03
31/05/2023 LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO. Conforme Nota Fiscal Nº 132/049391; 925,03
05/06/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4336/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 925,03
26/06/2023 LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO. Conforme Nota Fiscal Nº 133/51261; 925,03
05/07/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4336/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 925,03
02/08/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 134/53131; 925,03
04/08/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4336/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 925,03
25/08/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 135/55005; 925,03
04/09/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4336/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 925,03
02/10/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 136/56897; 925,03
04/10/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4336/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 007855 925,03
30/10/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 137/58787; 925,03
01/11/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4336/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 007858 925,03
24/11/2023 LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 138/60688; 925,03
05/12/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4336/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 925,03
TOTAL 7.400,24 7.400,24 7.400,24
SALDO A PAGAR 0,00


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