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Exercício: 2023
Nome do Credor: TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4336	Data de lançamento:	06/04/2023
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Unidade:	GABINETE DO SECRETÁRIO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	INTERNET
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	37 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	INTERNET FIBRA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO E AS PRAÇAS MUNICIPAIS CFE 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº246/2019	925,03	7.400,24

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/04/2023	INTERNET FIBRA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO E AS PRAÇAS MUNICIPAIS CFE 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº246/2019	7.400,24
28/04/2023	LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 131/47525;		925,03
05/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4336/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			925,03
31/05/2023	LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO. Conforme Nota Fiscal Nº 132/049391;		925,03
05/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4336/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			925,03
26/06/2023	LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO. Conforme Nota Fiscal Nº 133/51261;		925,03
05/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4336/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			925,03
02/08/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 134/53131;		925,03
04/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4336/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			925,03
25/08/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 135/55005;		925,03
04/09/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4336/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			925,03
02/10/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 136/56897;		925,03
04/10/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4336/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 007855			925,03
30/10/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 137/58787;		925,03
01/11/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4336/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 007858			925,03
24/11/2023	LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 138/60688;		925,03
05/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4336/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			925,03
TOTAL		7.400,24	7.400,24	7.400,24
SALDO A PAGAR				0,00