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Exercício: 2023
Nome do Credor: TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4339	Data de lançamento:	06/04/2023
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	GABINETE DO SECRETÁRIO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	INTERNET
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	37 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	INTERNET FIBRA PARA A SECRETARIA CFE 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº246/2019	62,89	503,12

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/04/2023	INTERNET FIBRA PARA A SECRETARIA CFE 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº246/2019	503,12
27/04/2023	LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. REF NF 47196		62,89
28/04/2023	LIQUIDADO POR JOAIR PEDRINHO SONDA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.Conforme Nota Fiscal Nº 131/48685;		62,89
28/04/2023	liquidado indevidamenye		-62,89
04/05/2023	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000563 Conforme Nota Fiscal Nº 131/48685;			62,89
23/05/2023	LIQUIDADO POR JOAIR PEDRINHO SONDA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. Conforme Nota Fiscal Nº 132/50537;		62,89
05/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4339/2023 - REF. MAIO/2023 TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797			62,89
21/06/2023	LIQUIDADO POR JOAIR PEDRINHO SONDA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.Conforme Nota Fiscal Nº 52398;		62,89
04/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 52398;			62,89
02/08/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 134/54246;		62,89
04/08/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF JULHO 2023			62,89
25/08/2023	LIQUIDADO POR JOAIR PEDRINHO SONDA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. Conforme Nota Fiscal Nº 135/56118;		62,89
04/09/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4339/2023 - REF. AGOSTO/2023 TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797			62,89
02/10/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 103/58001;		62,89
04/10/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4339/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 007855			62,89
30/10/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 137/59889;		62,89
01/11/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4339/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 007858			62,89
24/11/2023	LIQUIDADO POR JOAIR PEDRINHO SONDA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.Conforme Nota Fiscal Nº 138/61786;		62,89
05/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 138/61786;			62,89
TOTAL		503,12	503,12	503,12
SALDO A PAGAR				0,00