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Exercício: 2023
Nome do Credor: TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4340	Data de lançamento:	06/04/2023
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	INTERNET
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	37 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	INTERNET FIBRA PARA AS ESCOLAS ALVARO RODRIGUES LEITÃO E ALEXANDRE TRAMONTINI CFE 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº246/2019.	101,10	808,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/04/2023	INTERNET FIBRA PARA AS ESCOLAS ALVARO RODRIGUES LEITÃO E ALEXANDRE TRAMONTINI CFE 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº246/2019.	808,80
26/04/2023	LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 131/47198;		101,10
03/05/2023	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000562 Conforme Nota Fiscal Nº 131/47198;			101,10
24/05/2023	LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 49067;		101,10
05/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4340/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			101,10
21/06/2023	LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 133/50937;		101,10
05/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4340/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			101,10
27/07/2023	LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.REF NF 52807		101,10
03/08/2023	REF JULHO 2023			101,10
25/08/2023	LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme Nota Fiscal Nº 135/054683;		101,10
04/09/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4340/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			101,10
02/10/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 136/56574;		101,10
05/10/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4340/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			101,10
30/10/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 137/58466;		101,10
01/11/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4340/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			101,10
24/11/2023	LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. NF 60367		101,10
05/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4340/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			101,10
TOTAL		808,80	808,80	808,80
SALDO A PAGAR				0,00