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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4340 Data de lançamento: 06/04/2023
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa: INTERNET
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 37 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 INTERNET FIBRA PARA AS ESCOLAS ALVARO RODRIGUES LEITÃO E ALEXANDRE TRAMONTINI CFE 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº246/2019. 101,10 808,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/04/2023 INTERNET FIBRA PARA AS ESCOLAS ALVARO RODRIGUES LEITÃO E ALEXANDRE TRAMONTINI CFE 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº246/2019. 808,80
26/04/2023 LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 131/47198; 101,10
03/05/2023 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000562 Conforme Nota Fiscal Nº 131/47198; 101,10
24/05/2023 LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 49067; 101,10
05/06/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4340/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 101,10
21/06/2023 LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 133/50937; 101,10
05/07/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4340/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 101,10
27/07/2023 LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.REF NF 52807 101,10
03/08/2023 REF JULHO 2023 101,10
25/08/2023 LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme Nota Fiscal Nº 135/054683; 101,10
04/09/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4340/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 101,10
02/10/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 136/56574; 101,10
05/10/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4340/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 101,10
30/10/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 137/58466; 101,10
01/11/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4340/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 101,10
24/11/2023 LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. NF 60367 101,10
05/12/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4340/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 101,10
TOTAL 808,80 808,80 808,80
SALDO A PAGAR 0,00


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