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Exercício: 2023
Nome do Credor: TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4341	Data de lançamento:	06/04/2023
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	INTERNET
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	37 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	SERVIÇO DE INTERNET FIBRA PARA AS EMEIS CRIANÇA ESPERANÇA, ALDA ALZIRA ROTTA, AMALIA BRESOLIN BAMBINI, LORI NATALIA KISSMANN E GEMA LANER GHISLENI, CFE 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 246/2019	252,75	2.022,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/04/2023	SERVIÇO DE INTERNET FIBRA PARA AS EMEIS CRIANÇA ESPERANÇA, ALDA ALZIRA ROTTA, AMALIA BRESOLIN BAMBINI, LORI NATALIA KISSMANN E GEMA LANER GHISLENI, CFE 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 246/2019	2.022,00
26/04/2023	LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 131/47198;		252,75
03/05/2023	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000562 Conforme Nota Fiscal Nº 131/47198;			252,75
24/05/2023	LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 132/49067;		252,75
05/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4341/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			252,75
21/06/2023	LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 133/50937;		252,75
05/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4341/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			252,75
27/07/2023	LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.REF NF 52807		252,75
03/08/2023	REF JULHO 2023			252,75
25/08/2023	LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme Nota Fiscal Nº 135/0054683;		252,75
04/09/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4341/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			252,75
02/10/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 136/56574;		252,75
05/10/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4341/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			252,75
30/10/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 137/58466;		252,75
01/11/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4341/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			252,75
24/11/2023	LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 138/60367;		252,75
05/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4341/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			252,75
TOTAL		2.022,00	2.022,00	2.022,00
SALDO A PAGAR				0,00