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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4342 Data de lançamento: 06/04/2023
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO PRÓPRIO
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa: INTERNET
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 37 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 INTERNET FIBRA PARA OS CENTROS DE ANTEDIMENTO E A SECRETARIA, CFE 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 246/2019. 94,45 755,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/04/2023 INTERNET FIBRA PARA OS CENTROS DE ANTEDIMENTO E A SECRETARIA, CFE 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 246/2019. 755,60
26/04/2023 LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº 131/47720; 94,45
03/05/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4342/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000562 94,45
23/05/2023 LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. Conforme Nota Fiscal Nº 132/49584; 94,45
05/06/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4342/2023 - REF. MAIO/2023 TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797 94,45
26/06/2023 LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO. Conforme Nota Fiscal Nº 133/51454; 94,45
05/07/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4342/2023 - REF. JUNHO/2023 TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797 94,45
27/07/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 134/53323; 127,81
03/08/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4342/2023 - REF. JULHO/2023 TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797 127,81
25/08/2023 LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. Conforme Nota Fiscal Nº 135/55197; 141,46
04/09/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4342/2023 - REF. AGOSTO/2023 TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797 141,46
02/10/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 136/57089; 141,46
04/10/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4342/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 007855 141,46
24/11/2023 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 60876 61,52
05/12/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4342/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 61,52
TOTAL 755,60 755,60 755,60
SALDO A PAGAR 0,00


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