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Exercício: 2023
Nome do Credor: TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4342	Data de lançamento:	06/04/2023
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO PRÓPRIO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	INTERNET
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	37 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	INTERNET FIBRA PARA OS CENTROS DE ANTEDIMENTO E A SECRETARIA, CFE 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 246/2019.	94,45	755,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/04/2023	INTERNET FIBRA PARA OS CENTROS DE ANTEDIMENTO E A SECRETARIA, CFE 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 246/2019.	755,60
26/04/2023	LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº 131/47720;		94,45
03/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4342/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000562			94,45
23/05/2023	LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. Conforme Nota Fiscal Nº 132/49584;		94,45
05/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4342/2023 - REF. MAIO/2023 TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797			94,45
26/06/2023	LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO. Conforme Nota Fiscal Nº 133/51454;		94,45
05/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4342/2023 - REF. JUNHO/2023 TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797			94,45
27/07/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 134/53323;		127,81
03/08/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4342/2023 - REF. JULHO/2023 TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797			127,81
25/08/2023	LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. Conforme Nota Fiscal Nº 135/55197;		141,46
04/09/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4342/2023 - REF. AGOSTO/2023 TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797			141,46
02/10/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 136/57089;		141,46
04/10/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4342/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 007855			141,46
24/11/2023	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 60876		61,52
05/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4342/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			61,52
TOTAL		755,60	755,60	755,60
SALDO A PAGAR				0,00