| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MP POSTOS E LOGISTICA LTDA |
| Número do empenho: | 4345 | Data de lançamento: | 06/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL - OLEO S10 | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 21 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PP 21/2022 ÓLEO DIESEL S10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA. | 19.848,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2023 | PP 21/2022 ÓLEO DIESEL S10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA. | 19.848,53 | ||
| 10/04/2023 | Conforme DANFE Nº 100/2309; 100/2497; | 19.848,53 | ||
| 04/11/2024 | Pagamento de Empenho 4345/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 19.848,53 | ||
| TOTAL | 19.848,53 | 19.848,53 | 19.848,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
