Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: MICHELE FERREIRA CARDOSO ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4356 |
Data de lançamento: |
10/04/2023 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS |
Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
Natureza da despesa: |
UNIFORMES |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
3 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
380.00 |
Item 05 - Jaqueta em Helanca 100% Poliamida |
69,90 |
26.562,00 |
300.00 |
Item 09 - Calça em Helanca 100% Poliamida |
51,90 |
15.570,00 |
65.00 |
Item 16 - Camiseta Manga Curta |
28,90 |
1.878,50 |
300.00 |
Item 17 - Camiseta Manga Longa |
33,90 |
10.170,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/04/2023 |
Item 05 - Jaqueta em Helanca 100% Poliamida Item 09 - Calça em Helanca 100% Poliamida Item 16 - Camiseta Manga Curta Item 17 - Camiseta Manga Longa |
54.180,50 |
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03/08/2023 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme DANFE Nº 0/482; |
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54.180,50 |
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15/08/2023 |
Pagamento de Empenho 4356/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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54.180,50 |
TOTAL |
54.180,50 |
54.180,50 |
54.180,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.