| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RAMOS E SARTORI LTDA ME |
| Número do empenho: | 4364 | Data de lançamento: | 10/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | LEITE ESPECIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEITE ESPECIAL PARA PACIENTES DO SUS. | 182,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2023 | LEITE ESPECIAL PARA PACIENTES DO SUS. | 182,02 | ||
| 10/04/2023 | Conforme DANFE Nº 1/96231; | 182,02 | ||
| 11/04/2023 | LIQUIDADO INDEVIDAMENTE | -182,02 | ||
| 16/05/2023 | Conforme DANFE Nº 1/96321; | 182,02 | ||
| 18/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4364/2023 RAMOS E SARTORI LTDA ME - 81415 | 182,02 | ||
| TOTAL | 182,02 | 182,02 | 182,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
