| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 4390 | Data de lançamento: | 12/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS REF. MES PREF ADIANT ABRIL 2023 | 4.594,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/2023 | VENCIMENTOS REF. MES PREF ADIANT ABRIL 2023 | 4.594,03 | ||
| 12/04/2023 | LIQUIDADO CFE EMPENHOS 15ª DE ABRIL 2023 | 4.594,03 | ||
| 14/04/2023 | Pagamento de Empenho 4390/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.594,03 | ||
| TOTAL | 4.594,03 | 4.594,03 | 4.594,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
