| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: UNIMED ALTO JACUI COOPERATIVA DE ASSISTENCIA E SAU |
| Número do empenho: | 4456 | Data de lançamento: | 12/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE DE PACIENTES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REMOÇÃO DE PACIENTE COM AMBULÂNCIA UTI DE ESPUMOSO A PASSO FUNDO. | 3.643,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/2023 | REMOÇÃO DE PACIENTE COM AMBULÂNCIA UTI DE ESPUMOSO A PASSO FUNDO. | 3.643,02 | ||
| 19/04/2023 | Conforme Recibo Nº 148; | 3.643,00 | ||
| 19/04/2023 | LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. Conforme Recibo Nº 0148; | 3.588,37 | ||
| 19/04/2023 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 4456/2023, 74844 - UNIMED ALTO JACUI COOPERATIVA DE ASSISTENCIA E SAU | 54,65 | ||
| 19/04/2023 | LIQUIDADO INDEVIDAMETNE | -3.588,35 | ||
| 24/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4456/2023 UNIMED ALTO JACUI COOPERATIVA DE ASSISTENCIA E SAUDE - 74844 | 3.588,37 | ||
| TOTAL | 3.643,02 | 3.643,02 | 3.643,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 12/04/2023 | 54,65 | Lançada | |
| TOTAL | 54,65 |
