Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE EMPRESA DE TECNOLOGIA E CIEN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4469 |
Data de lançamento: |
13/04/2023 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETÁRIO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
4 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS, CFE 1º TEMRO ADITIVO DO CONTRATO Nº49/2023. |
0,00 |
19.104,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/04/2023 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS, CFE 1º TEMRO ADITIVO DO CONTRATO Nº49/2023. |
19.104,00 |
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| 30/05/2023 |
LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.
Conforme Nota Fiscal Nº E/3277; |
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1.910,40 |
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| 06/06/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4469/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.910,40 |
| 28/08/2023 |
LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 5067; |
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17.193,60 |
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| 01/09/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4469/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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17.193,60 |
| TOTAL |
19.104,00 |
19.104,00 |
19.104,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
