Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/01/2023 |
VENCIMENTOS REF. MES PREF ADIANT, FÉRIAS E 3 RESCISÕES JANEIRO 2023 |
21.105,35 |
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| 16/01/2023 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS FÉRIAS E 15ª JANEIRO/2023 |
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21.105,35 |
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| 16/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, Centro de Custo: Manutenção de Estradas Municipais |
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26,04 |
| 16/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: COMPASSO - SEGURO DE VIDA E CONVENIO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, Centro de Custo: Manutenção de Estradas Municipais |
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113,00 |
| 16/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, Centro de Custo: Manutenção de Estradas Municipais |
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440,99 |
| 16/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, Centro de Custo: Manutenção de Estradas Municipais |
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520,06 |
| 16/01/2023 |
Pagamento de Empenho 447/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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20.005,26 |
| TOTAL |
21.105,35 |
21.105,35 |
21.105,35 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
