| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 449 | Data de lançamento: | 16/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS ANTECIPADAS REF. MES PREF ADIANT, FÉRIAS E 3 RESCISÕES JANEIRO 2023 | 4.262,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2023 | FERIAS ANTECIPADAS REF. MES PREF ADIANT, FÉRIAS E 3 RESCISÕES JANEIRO 2023 | 4.262,25 | ||
| 16/01/2023 | LIQUIDADO CFE EMPENHOS FÉRIAS E 15ª JANEIRO/2023 | 4.262,25 | ||
| 16/01/2023 | Pagamento de Empenho 449/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.262,25 | ||
| TOTAL | 4.262,25 | 4.262,25 | 4.262,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
