PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DETONAÇÃO E PERFURAÇÃO DE ROCHAS NAS PEDREIRAS DE USO DO MUNICÍPIO, CFE CONTRATO Nº185/2023.
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313.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/04/2023
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DETONAÇÃO E PERFURAÇÃO DE ROCHAS NAS PEDREIRAS DE USO DO MUNICÍPIO, CFE CONTRATO Nº185/2023.
313.500,00
30/05/2023
LIQUIDADO POR PEDRINHO PORTELA DA SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.Conforme Nota Fiscal Nº 1176;
313.500,00
30/05/2023
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 4491/2023, 87873 - BOQUEIRÃO DESMONTE EM ROCHA LTDA
3.762,00
30/05/2023
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 4491/2023, 87873 - BOQUEIRÃO DESMONTE EM ROCHA LTDA
14.264,25
22/06/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4491/2023
BOQUEIRÃO DESMONTE EM ROCHA LTDA - 87873
295.473,75
TOTAL
313.500,00
313.500,00
313.500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos
