| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
| Número do empenho: | 4512 | Data de lançamento: | 18/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.07.00.00.00 - MULTAS INDEDUTIVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MULTAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MULTA DO INSS. | 7.254,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/04/2023 | MULTA DO INSS. | 7.254,12 | ||
| 18/04/2023 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 7.254,12 | ||
| 20/04/2023 | Pagamento de Empenho 4512/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 7.254,12 | ||
| TOTAL | 7.254,12 | 7.254,12 | 7.254,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
