| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
| Número do empenho: | 4542 | Data de lançamento: | 20/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SEGUROS DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 10 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PP 10/2021 CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA OS VEÍCULOS DOBLO ESSENCE 1.8 FLEX ANO 2018 ZERO KM Nº170 MICRO ONIBUS Nº171 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 190/2021. | 1.646,17 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2023 | PP 10/2021 CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA OS VEÍCULOS DOBLO ESSENCE 1.8 FLEX ANO 2018 ZERO KM Nº170 MICRO ONIBUS Nº171 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 190/2021. | 1.646,17 | ||
| 07/08/2023 | LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. | 1.646,17 | ||
| 10/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4542/2023 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 86447 | 1.646,17 | ||
| TOTAL | 1.646,17 | 1.646,17 | 1.646,17 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
