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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 08:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Dados do Empenho

Número do empenho:	4542	Data de lançamento:	20/04/2023
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SMS
Conta de Despesa:	3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:	SEGUROS DE VEICULOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PP 10/2021 CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA OS VEÍCULOS DOBLO ESSENCE 1.8 FLEX ANO 2018 ZERO KM Nº170 MICRO ONIBUS Nº171 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 190/2021.	0,00	1.646,17

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/04/2023	PP 10/2021 CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA OS VEÍCULOS DOBLO ESSENCE 1.8 FLEX ANO 2018 ZERO KM Nº170 MICRO ONIBUS Nº171 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 190/2021.	1.646,17
07/08/2023	LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.		1.646,17
10/08/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4542/2023 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 86447			1.646,17
TOTAL		1.646,17	1.646,17	1.646,17
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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