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Exercício: 2023
Nome do Credor: LAR DO IDOSO ACONCHEGO	Exportar os Dados

Número do empenho:	4543	Data de lançamento:	20/04/2023
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	INTERNAÇÃO / ABRIGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	5 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	SERVIÇO DE ABRIGAMENTO DA IDOSA MARIA IZABEL REZENDE NO PERÍODO DE DOZE MESES CFE CONTRATO Nº216/2023.	0,00	17.448,09

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/04/2023	SERVIÇO DE ABRIGAMENTO DA IDOSA MARIA IZABEL REZENDE NO PERÍODO DE DOZE MESES CFE CONTRATO Nº216/2023.	17.448,09
26/05/2023	LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº 801;		1.454,00
06/06/2023	LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. NF 808		1.474,10
07/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4543/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.454,00
21/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4543/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.474,10
06/07/2023	LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. Conforme Nota Fiscal Nº E/819;		1.474,10
19/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4543/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.474,10
15/08/2023	LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.		1.474,10
29/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4543/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.474,10
27/09/2023	LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº 843; 845;		2.948,20
29/09/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4543/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.948,20
01/11/2023	LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. NF 859		1.474,10
01/11/2023	EMPENHADO A MAIOR	-5.675,39
16/11/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4543/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.474,10
04/12/2023	LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. NF 86		1.474,10
14/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4543/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.474,10
TOTAL		11.772,70	11.772,70	11.772,70
SALDO A PAGAR				0,00