| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA SA |
| Número do empenho: | 4544 | Data de lançamento: | 20/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | PASSAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 20 PASSAGENS DE ÔNIBUS DE ESPUMOSO A PORTO ALEGRE COM RETORNO PARA PACIENTES DO SUS EM TRTAMENTO DE SAÚDE. | 1.604,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2023 | AQUISIÇÃO DE 20 PASSAGENS DE ÔNIBUS DE ESPUMOSO A PORTO ALEGRE COM RETORNO PARA PACIENTES DO SUS EM TRTAMENTO DE SAÚDE. | 1.604,80 | ||
| 12/05/2023 | LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. CFM OFICIO 24/2023 SMS Conforme DANFE Nº 2/21125; | 1.604,80 | ||
| 26/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4544/2023 VIACAO OURO E PRATA SA - 175 | 1.604,80 | ||
| TOTAL | 1.604,80 | 1.604,80 | 1.604,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
