| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 455 | Data de lançamento: | 16/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS ANTECIPADAS REF. MES PREF ADIANT, FÉRIAS E 3 RESCISÕES JANEIRO 2023 | 3.104,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2023 | FERIAS ANTECIPADAS REF. MES PREF ADIANT, FÉRIAS E 3 RESCISÕES JANEIRO 2023 | 3.104,06 | ||
| 16/01/2023 | LIQUIDADO CFE EMPENHOS FÉRIAS E 15ª JANEIRO/2023 | 3.104,06 | ||
| 16/01/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, Centro de Custo: Secretário (a) | 480,75 | ||
| 16/01/2023 | Pagamento de Empenho 455/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.623,31 | ||
| TOTAL | 3.104,06 | 3.104,06 | 3.104,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| REGIME PROPRIO PREV.SERV.-RPPS-LIVRE | 16/01/2023 | 480,75 | Lançada | |
| TOTAL | 480,75 |
