| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MARILEISA VALANDRO |
| Número do empenho: | 4552 | Data de lançamento: | 24/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10 DIÁRIAS "C" VIAGENS PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE COMPARECER EM REUNIÕES E CURSOS. | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2023 | 10 DIÁRIAS "C" VIAGENS PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE COMPARECER EM REUNIÕES E CURSOS. | 600,00 | ||
| 24/04/2023 | LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. | 600,00 | ||
| 27/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4552/2023 MARILEISA VALANDRO - 50801 | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
