| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ANTONIO VIAN BAZAR PONTO UTIL |
| Número do empenho: | 4558 | Data de lançamento: | 24/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DAS AGENTES DE SAÚDE MA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES. | 854,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2023 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DAS AGENTES DE SAÚDE MA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES. | 854,00 | ||
| 24/04/2023 | Conforme DANFE Nº 1/1624; | 854,00 | ||
| 18/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4558/2023 ANTONIO VIAN BAZAR PONTO UTIL - 63487 | 854,00 | ||
| TOTAL | 854,00 | 854,00 | 854,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
