| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LAIR GRAVE EIRELI |
| Número do empenho: | 4561 | Data de lançamento: | 24/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SALVAR/SAMU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIDRAULICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPLEMENTO DE EMPENHO 3579/2023 SIFÃO PARA USO NA MANUNTENÇÃO DA SAMU. | 29,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2023 | COMPLEMENTO DE EMPENHO 3579/2023 SIFÃO PARA USO NA MANUNTENÇÃO DA SAMU. | 29,78 | ||
| 24/04/2023 | LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. Conforme DANFE Nº 01/11491; | 29,78 | ||
| 26/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4561/2023 LAIR GRAVE EIRELI - 63963 | 29,78 | ||
| TOTAL | 29,78 | 29,78 | 29,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
