| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 4562 | Data de lançamento: | 24/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SETOR DE SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS NO INTERIOR DE ESPUMOSO CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA DO GOVERNO DO ESTADO DO RS ENERGIA FORTE NO CAMPO. | 33.409,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2023 | SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS NO INTERIOR DE ESPUMOSO CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA DO GOVERNO DO ESTADO DO RS ENERGIA FORTE NO CAMPO. | 33.409,29 | ||
| 24/04/2023 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. | 33.409,29 | ||
| 16/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4562/2023 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177 | 33.409,29 | ||
| TOTAL | 33.409,29 | 33.409,29 | 33.409,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
