| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA |
| Número do empenho: | 4564 | Data de lançamento: | 24/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | AÇOES NAO INTEGRANTES DO PPA | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | RESTITUIÇAO DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3330.93.39.01.00.00 - RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DO ESTADO | ||||
| Natureza da despesa: | DEVOLUÇOES P/ ESTADO E UNIÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DEVOLUÇÃO CONVÊNIO FPE 1176/2021. | 224,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2023 | DEVOLUÇÃO CONVÊNIO FPE 1176/2021. | 224,75 | ||
| 24/04/2023 | LIQUIDADO POR RODRIGO BATISTELLA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA. | 224,75 | ||
| 27/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4564/2023 RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA - 79707 | 224,75 | ||
| TOTAL | 224,75 | 224,75 | 224,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
