Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/04/2023 |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA E ASSESSORIA PARA O MUNICÍPIO NAS ADEQUAÇÕES PARA A TRANSIÇÃO E APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL 14133/2021,
CONFORME CONTRATO Nº215/2023. |
64.200,00 |
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| 15/05/2023 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 129; |
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5.350,00 |
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| 13/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 129; |
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5.350,00 |
| 16/06/2023 |
LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 144; |
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5.350,00 |
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| 06/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 144;
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5.350,00 |
| 29/08/2023 |
LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 172; |
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5.350,00 |
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| 29/08/2023 |
LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 161; |
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5.350,00 |
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| 19/09/2023 |
LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 186; |
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5.350,00 |
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| 25/09/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4571/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.350,00 |
| 25/09/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4571/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.350,00 |
| 09/10/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 186; |
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5.350,00 |
| 10/10/2023 |
SUSPENSÃO DE CONTRATO |
-37.450,00 |
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| TOTAL |
26.750,00 |
26.750,00 |
26.750,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
