Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: MICHELE FERREIRA CARDOSO ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
470 |
Data de lançamento: |
16/01/2023 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRE ESCOLA MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
UNIFORMES |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
3 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PE 13/2021
COMPLEMENTO DO EMPENHO 11387/2022 AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ALUNOS MUNICIPAIS CFE 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 346/2022. |
0,00 |
39,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/01/2023 |
PE 13/2021
COMPLEMENTO DO EMPENHO 11387/2022 AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ALUNOS MUNICIPAIS CFE 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 346/2022. |
39,00 |
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| 22/02/2023 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 424 |
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39,00 |
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| 24/02/2023 |
Pagamento de Empenho 470/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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39,00 |
| TOTAL |
39,00 |
39,00 |
39,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
