| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MICHELE FERREIRA CARDOSO ME |
| Número do empenho: | 470 | Data de lançamento: | 16/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRE ESCOLA MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | UNIFORMES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PE 13/2021 COMPLEMENTO DO EMPENHO 11387/2022 AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ALUNOS MUNICIPAIS CFE 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 346/2022. | 39,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2023 | PE 13/2021 COMPLEMENTO DO EMPENHO 11387/2022 AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ALUNOS MUNICIPAIS CFE 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 346/2022. | 39,00 | ||
| 22/02/2023 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 424 | 39,00 | ||
| 24/02/2023 | Pagamento de Empenho 470/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 39,00 | ||
| TOTAL | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
