O Município de Espumoso - RS Trocar Entidade
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Última atualização realizada em 12/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FUNDAP

Dados do Empenho
Número do empenho: 473 Data de lançamento: 16/01/2023
Tipo de empenho: PARCELAMENTO RPPS - LEI 4.021/2019
Órgão: ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO
Unidade: AÇOES NAO INTEGRANTES DO PPA
Função: Encargos Especiais
Subfunção: Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade: AMORTIZAÇAO DA DIVIDA COM O RPPS
Conta de Despesa: 4691.71.99.00.00.00 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO/RS COM SEU REGIME PRÓPIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS. LEI MUNICIPAL N° 4.021/2019. PARCELA 35 A 43. 880.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/01/2023 PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO/RS COM SEU REGIME PRÓPIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS. LEI MUNICIPAL N° 4.021/2019. PARCELA 35 A 43. 880.000,00
16/01/2023 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 275.732,65
17/01/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 473/2023 - REF. PARCELAS 35 E 36. FUNDAP - 65480 275.732,65
07/03/2023 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 145.458,08
07/03/2023 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 140.453,68
14/03/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PARCELA 37 145.458,08
21/03/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF PARCELA 38/43 140.453,68
26/05/2023 Conforme Guia de Recolhimento Nº 39 148.762,09
26/05/2023 Conforme Guia de Recolhimento Nº 40; 148.727,00
31/05/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PARCELA 39/43 148.762,09
31/05/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PARCELA 40/43 148.727,00
10/07/2023 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 20.866,50
21/07/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 473/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 20.866,50
TOTAL 880.000,00 880.000,00 880.000,00
SALDO A PAGAR 0,00


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