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Exercício: 2023
Nome do Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM	Exportar os Dados

Número do empenho:	485	Data de lançamento:	16/01/2023
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E DO VICE - PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES
Natureza da despesa:	ASSOCIAÇÕES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CONTRIBUIÇÃO ANUAL 2023.		12.084,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/01/2023	CONTRIBUIÇÃO ANUAL 2023.	12.084,00
16/01/2023	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		1.007,00
17/01/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF JANEIRO 2023			1.007,00
09/02/2023	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		1.073,00
13/02/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF FEVEREIRO 2023			1.073,00
13/03/2023	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		1.073,00
14/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF MARÇO 2023			1.073,00
06/04/2023	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		1.073,00
10/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF ABRIL 2023			1.073,00
10/05/2023	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		1.073,00
12/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF MAIO 2023			1.073,00
12/06/2023	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		1.073,00
14/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF JUNHO 2023			1.073,00
10/07/2023	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		1.073,00
12/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF JULHO 2023			1.073,00
10/08/2023	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		1.073,00
11/08/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 485/2023 - REF. JULHO/2023 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM - 2006			1.073,00
11/09/2023	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		1.073,00
12/09/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF AGOSTO 202 3			1.073,00
10/10/2023	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		1.073,00
11/10/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF SETEMBRO 2023			1.073,00
10/11/2023	LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.		1.073,00
14/11/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF OUTUBRO 2023			1.073,00
11/12/2023	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		347,00
12/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 485/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			347,00
TOTAL		12.084,00	12.084,00	12.084,00
SALDO A PAGAR				0,00