| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 4872 | Data de lançamento: | 26/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. 13.SALÁRIO PREF FOLHA ABRIL 2023 | 558,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2023 | REF. 13.SALÁRIO PREF FOLHA ABRIL 2023 | 558,52 | ||
| 26/04/2023 | LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE ABRIL 2023 | 558,52 | ||
| 26/04/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, Centro de Custo: CC | 41,88 | ||
| 27/04/2023 | Pagamento de Empenho 4872/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 516,64 | ||
| TOTAL | 558,52 | 558,52 | 558,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS- PROPRIO | 26/04/2023 | 41,88 | Lançada | |
| TOTAL | 41,88 |
