| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CONGREGAÇÃO DE NOSSA SENHORA OBRA SOCIAL SANTA JUL |
| Número do empenho: | 4891 | Data de lançamento: | 26/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | INTERNAÇÃO / ABRIGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE INTERNAÇÃO E ABRIGAMENTO DA IDOSA NOELI SOARES NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO 2023, CFE CONTRATO Nº331/2022. | 0,00 | 3.906,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2023 | SERVIÇO DE INTERNAÇÃO E ABRIGAMENTO DA IDOSA NOELI SOARES NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO 2023, CFE CONTRATO Nº331/2022. | 3.906,00 | ||
| 27/04/2023 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 3.906,00 | ||
| 04/05/2023 | Pagamento de Empenho 4891/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.906,00 | ||
| TOTAL | 3.906,00 | 3.906,00 | 3.906,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
