| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COMAJA CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL |
| Número do empenho: | 4894 | Data de lançamento: | 26/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3393.39.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MEDICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E PROCEDIMENTOS PARA PACIENTES DO SUS | 125.591,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2023 | REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E PROCEDIMENTOS PARA PACIENTES DO SUS | 125.591,11 | ||
| 27/04/2023 | LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. Conforme Recibo Nº 03263; | 125.591,11 | ||
| 19/05/2023 | Pagamento de Empenho 4894/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 125.591,11 | ||
| TOTAL | 125.591,11 | 125.591,11 | 125.591,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
