| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SHOP GRUPO SA |
| Número do empenho: | 4903 | Data de lançamento: | 26/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO DE TENS E FES PARA USO NO ESF LUIZ DRUM. | 1.234,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2023 | APARELHO DE TENS E FES PARA USO NO ESF LUIZ DRUM. | 1.234,05 | ||
| 27/04/2023 | LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E CONTROLE INTERNO N° 2205 | 1.234,05 | ||
| 02/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4903/2023 SHOP GRUPO SA - 89421 | 1.234,05 | ||
| TOTAL | 1.234,05 | 1.234,05 | 1.234,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
