| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DAER DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E ROD |
| Número do empenho: | 4912 | Data de lançamento: | 26/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.36.00.00.00 - MULTAS INDEDUTIVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MULTAS DE TRANSITO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MULTAS DE TRÂNSITO VEÍCULOS Nº174,101. | 780,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2023 | MULTAS DE TRÂNSITO VEÍCULOS Nº174,101. | 780,94 | ||
| 27/04/2023 | LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Guia de Recolhimento Nº 17771652; 43785568; 35990760; 08199615; 08200850; | 780,94 | ||
| 28/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4912/2023 DAER DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E ROD - 731 | 780,94 | ||
| TOTAL | 780,94 | 780,94 | 780,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
