| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPO |
| Número do empenho: | 4914 | Data de lançamento: | 26/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.37.00.00.00 - JUROS | ||||
| Natureza da despesa: | JUROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| JUROS MULTAS DE TRÂNSITO Nº167,101. | 12,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2023 | JUROS MULTAS DE TRÂNSITO Nº167,101. | 12,41 | ||
| 27/04/2023 | LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. | 12,41 | ||
| 28/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4914/2023 DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES DNIT - 84828 | 12,41 | ||
| TOTAL | 12,41 | 12,41 | 12,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
