| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOUR TRAVELL VIAGENS E TURISMO LTDA ME |
| Número do empenho: | 4924 | Data de lançamento: | 26/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PASSAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PASSAGENS AÉREAS PARA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA VIAGEM A BRASÍLIA NO DIA 24/04/23 E RETORNO NO DIA 28/04/2023. | 3.924,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2023 | PASSAGENS AÉREAS PARA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA VIAGEM A BRASÍLIA NO DIA 24/04/23 E RETORNO NO DIA 28/04/2023. | 3.924,78 | ||
| 27/04/2023 | LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. Conforme Fatura Nº 5199; | 3.924,78 | ||
| 11/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4924/2023 FOUR TRAVELL VIAGENS E TURISMO LTDA ME - 90396 | 3.924,78 | ||
| TOTAL | 3.924,78 | 3.924,78 | 3.924,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
