Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/04/2023 |
04 PNEUS NOVOS 295/80/22.5 RADIAL MISTO NO MÍNIMO 16 LONAS, LISO, 4 PNEU NOVO 225.75R15 PARA
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS Nº 138, 130, 066. |
9.560,00 |
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| 05/05/2023 |
LIQUIDADO POR PEDRINHO PORTELA DA SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.
Conforme DANFE Nº 4/15241; |
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7.120,00 |
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| 05/05/2023 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 4939/2023, 91027 - CV TYRES EIRELI |
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85,44 |
| 11/05/2023 |
LIQUIDADO POR PEDRINHO PORTELA DA SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.
Conforme DANFE Nº 4/15290; |
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2.440,00 |
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| 11/05/2023 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 4939/2023, 91027 - CV TYRES EIRELI |
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29,28 |
| 29/05/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4939/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.034,56 |
| 29/05/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4939/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.410,72 |
| TOTAL |
9.560,00 |
9.560,00 |
9.560,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
