Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: MP POSTOS E LOGISTICA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4957 |
Data de lançamento: |
28/04/2023 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL - OLEO S10 |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
21 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PP 21/2022
ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO Nº175. |
0,00 |
1.655,39 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/04/2023 |
PP 21/2022
ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO Nº175. |
1.655,39 |
|
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| 28/04/2023 |
Conforme DANFE Nº 100/2580; |
|
1.655,39 |
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| 31/05/2023 |
Pagamento de Empenho 4957/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.655,39 |
| TOTAL |
1.655,39 |
1.655,39 |
1.655,39 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
