| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
| Número do empenho: | 4967 | Data de lançamento: | 28/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE DE PACIENTES | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE DE PACIENTE DA LOCALIDADE DE SERRA DOS ENGENHOS PARA A CIDADE DE ESPUMOSO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA. | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2023 | TRANSPORTE DE PACIENTE DA LOCALIDADE DE SERRA DOS ENGENHOS PARA A CIDADE DE ESPUMOSO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA. | 180,00 | ||
| 28/04/2023 | LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. Conforme Nota Fiscal Nº E/318; | 180,00 | ||
| 15/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4967/2023 TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA - 74820 | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
