| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ODONTEG ASSIST TECNICA ODONTOLOGICA |
| Número do empenho: | 4988 | Data de lançamento: | 02/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE ULTRASSOM ODONTOLÓGICO NOS ESFS E CONSERTO DE CANETA DE ALTA ROTAÇÃO. | 1.110,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2023 | INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE ULTRASSOM ODONTOLÓGICO NOS ESFS E CONSERTO DE CANETA DE ALTA ROTAÇÃO. | 1.110,00 | ||
| 15/05/2023 | LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. CFM OFICIO 24/2023 SMS Conforme Nota Fiscal Nº E/25; | 1.110,00 | ||
| 26/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4988/2023 ODONTEG ASSIST TECNICA ODONTOLOGICA - 1822 | 1.110,00 | ||
| TOTAL | 1.110,00 | 1.110,00 | 1.110,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
