| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ATACAREJO TIO JULICO LTDA ME |
| Número do empenho: | 499 | Data de lançamento: | 16/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | DESPORTO E RECREAÇÃO - RECURSO PRÓPRIO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CMD | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NO ESTADIO ANGELO MACALÓS. | 2.043,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2023 | MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NO ESTADIO ANGELO MACALÓS. | 2.043,00 | ||
| 16/01/2023 | Conforme DANFE Nº 890/44822492; | 2.043,00 | ||
| 02/02/2023 | Pagamento de Empenho 499/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.043,00 | ||
| TOTAL | 2.043,00 | 2.043,00 | 2.043,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
