| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: D&P COMERCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 5002 | Data de lançamento: | 02/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SETOR DE SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ENTRADA DE ENERGIA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E A TORRE DE TV DIGITAL. | 5.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2023 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ENTRADA DE ENERGIA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E A TORRE DE TV DIGITAL. | 5.200,00 | ||
| 02/05/2023 | LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. Conforme Nota Fiscal Nº E/9; | 5.200,00 | ||
| 23/05/2023 | Pagamento de Empenho 5002/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.200,00 | ||
| TOTAL | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
