| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MAGALU PAGAMENTOS |
| Número do empenho: | 5008 | Data de lançamento: | 02/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM TEA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | TATAME | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TATAME PARA O CENTRO DE AUTISMO. | 144,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2023 | TATAME PARA O CENTRO DE AUTISMO. | 144,99 | ||
| 02/05/2023 | LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. CFM, OFICIO 24/2023 SMS LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E CONTROLE INTERNO N° 2232 | 144,99 | ||
| 05/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5008/2023 MAGALU PAGAMENTOS - 91838 | 144,99 | ||
| TOTAL | 144,99 | 144,99 | 144,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
