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Exercício: 2023
Nome do Credor: MARILEISA VALANDRO	Exportar os Dados

Número do empenho:	5009	Data de lançamento:	02/05/2023
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	01 DIÁRIA COM PERNOITE E 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 03,04/05/23 PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS COM O GOVERNO DO ESTADO SOBRE OS PROGRAMAS DA SAÚDE.	0,00	450,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/05/2023	01 DIÁRIA COM PERNOITE E 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 03,04/05/23 PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS COM O GOVERNO DO ESTADO SOBRE OS PROGRAMAS DA SAÚDE.	450,00
02/05/2023	LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. CFM, OFICIO 24/2023 SMS LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E CONTROLE INTERNO N° 2226		450,00
05/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5009/2023 MARILEISA VALANDRO - 50801			450,00
TOTAL		450,00	450,00	450,00
SALDO A PAGAR				0,00