| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JANAINA PARIZOTTO |
| Número do empenho: | 5023 | Data de lançamento: | 02/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 02 DIÁRIAS "A" E 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 15,16,17/05/23 PARA A ENFERMEIRA PARTICIPAR DE CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE. | 750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2023 | 02 DIÁRIAS "A" E 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 15,16,17/05/23 PARA A ENFERMEIRA PARTICIPAR DE CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE. | 750,00 | ||
| 04/05/2023 | LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. CFM, OFICIO 24/2023 SMS Conforme DANFE Nº 1/109093; | 750,00 | ||
| 10/05/2023 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865659 PAGTO. REF. EMPENHO 5023/2023 JANAINA PARIZOTTO - 83332 | 750,00 | ||
| TOTAL | 750,00 | 750,00 | 750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
