| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS |
| Número do empenho: | 5040 | Data de lançamento: | 03/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE FREEZER PARA O PAVILHÃO COMUNITÁRIO DO BAIRRO ARROIO. | 3.609,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2023 | AQUISIÇÃO DE FREEZER PARA O PAVILHÃO COMUNITÁRIO DO BAIRRO ARROIO. | 3.609,00 | ||
| 08/05/2023 | LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO. Conforme DANFE Nº 2/3670719; | 3.609,00 | ||
| 02/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5040/2023 LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS - 66530 | 3.609,00 | ||
| TOTAL | 3.609,00 | 3.609,00 | 3.609,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
