| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: OLIVEIRA & MISSIO TRANSPORTES LTDA ME |
| Número do empenho: | 5045 | Data de lançamento: | 03/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 20 REFERENTE 20 VIAGENS NO MÊS DE ABRIL. | 0,00 | 12.342,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2023 | TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 20 REFERENTE 20 VIAGENS NO MÊS DE ABRIL. | 12.342,74 | ||
| 04/05/2023 | LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. Conforme Nota Fiscal Nº E/179; | 12.342,74 | ||
| 17/05/2023 | Pagamento de Empenho 5045/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 12.342,74 | ||
| TOTAL | 12.342,74 | 12.342,74 | 12.342,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
