| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MADEIREIRA IRMÃOS BOTEGA LTDA ME |
| Número do empenho: | 5075 | Data de lançamento: | 04/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SETOR DE SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | LOCAÇÃO DE MÁQUINA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LOCAÇÃO DE TRATOR ESTEIRA PARA SERVIÇO NO ATERRO-LIXÃO. | 16.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2023 | LOCAÇÃO DE TRATOR ESTEIRA PARA SERVIÇO NO ATERRO-LIXÃO. | 16.000,00 | ||
| 04/05/2023 | LIQUIDADO POR LEANDRO KELLER COLERAUS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. Conforme Nota Fiscal Nº E/11; | 16.000,00 | ||
| 23/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5075/2023 MADEIREIRA IRMÃOS BOTEGA LTDA ME - 82772 | 16.000,00 | ||
| TOTAL | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
