| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CV TYRES EIRELI |
| Número do empenho: | 5089 | Data de lançamento: | 04/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 16 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 08 PNEUS NOVOS 1000X20 BORRACHUDO COMUM NO MÍNIMO 14 LONAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO Nº 93 | 12.624,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2023 | 08 PNEUS NOVOS 1000X20 BORRACHUDO COMUM NO MÍNIMO 14 LONAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO Nº 93 | 12.624,00 | ||
| 12/05/2023 | LIQUIDADO POR LEANDRO KELLER COLERAUS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 12.624,00 | ||
| 12/05/2023 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 5089/2023, 91027 - CV TYRES EIRELI | 151,49 | ||
| 29/05/2023 | Pagamento de Empenho 5089/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 12.472,51 | ||
| TOTAL | 12.624,00 | 12.624,00 | 12.624,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 12/05/2023 | 151,49 | Lançada | |
| TOTAL | 151,49 |
