| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: BERNARDO DAMBROS-ME |
| Número do empenho: | 5090 | Data de lançamento: | 04/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA EMEF ALEXANDRE TRAMONTINI. | 82,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2023 | MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA EMEF ALEXANDRE TRAMONTINI. | 82,85 | ||
| 04/05/2023 | LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme DANFE Nº 890/46766074; | 82,85 | ||
| 30/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5090/2023 BERNARDO DAMBROS-ME - 66802 | 82,85 | ||
| TOTAL | 82,85 | 82,85 | 82,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
