| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FERNANDA PAULA ROVEA DE CAMARGO - ME |
| Número do empenho: | 5109 | Data de lançamento: | 05/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM TEA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | ||||
| Natureza da despesa: | PLANTAS- VEGETAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE FLOR PARA O CENTRO DE AUTISMO. | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2023 | AQUISIÇÃO DE FLOR PARA O CENTRO DE AUTISMO. | 100,00 | ||
| 05/05/2023 | LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. CFM OFICIO 24/2023 SMS Conforme DANFE Nº 890/46782723; | 100,00 | ||
| 29/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5109/2023 FERNANDA PAULA ROVEA DE CAMARGO - ME - 91229 | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
